Jako użytkownik możesz pracować tylko ze statusami zamówień w określonej kolejności (patrz rysunek poniżej)

W przypadku wpisania nieprawidłowego statusu zamówienia należy skorzystać z formularza internetowego dostępnego pod adresem https://new-partners.mallgroup.com/faq/ .

W sekcji Zamówienia / Wprowadź zamówienia zamówienia / Zamówienie problemu

Po wpisaniu numeru zamówienia wybierz przycisk

Tutaj możesz wprowadzić opcję zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami. Żądanie zostanie następnie przesłane do odpowiedniego działu w celu przetworzenia.

Możemy pomóc Ci bez konsekwencji zmienić większość błędnie wprowadzonych statusów zamówień.

Jedynym wyjątkiem jest stan dostarczony. Nie można już poprawić nieprawidłowo wprowadzonego statusu Dostarczono. Ustawienie statusu Dostarczone generuje fakturę dla odbiorcy i takiego rekordu nie można już tylko anulować.
Poprawimy ten błąd, uznając fakturę klienta i jednocześnie poprawiając sytuację księgową między nami.
W tym celu musimy wystawić dokument zwrotu (numer 47xxxxxxxx), który jest niezbędny do wystawienia nam noty kredytowej.

Nawet w tym przypadku prosimy o skorzystanie z formularza internetowego dostępnego pod adresem https://new-partners.mallgroup.com/faq/ .
W tym formularzu podaj informacje potrzebne do wystawienia zwrotu. W zapytaniu podaj nam identyfikator zamówienia, nazwę towaru (jeśli nie jest to zwrot całego zamówienia), ilość sztuk oraz przyczynę błędnie wpisanego stanu.

Na podstawie tej prośby koledzy z Działu Operacyjnego lub RMA (Dział Reklamacji) utworzą dokument zwrotu (fikcyjny zwrot) i wyślą Ci ten numer e-mailem. Następnie utworzysz notę kredytową dla tego zamówienia (tylko dla pozycji, które są objęte tym warunkiem). Nota kredytowa musi zawierać numer zamówienia, numer zwrotu, liczbę sztuk, przesyłkę i płatność za pobraniem (jeśli jest uwzględniona w zamówieniu).
Cena przedmiotów musi być taka sama, jak cena zakupu (kwota, za którą sprzedajesz nam przedmioty = kwota na nocie kredytowej).

Jeśli chcesz przetworzyć kilka zwrotów na raz, możesz umieścić je w jednej podsumowującej notie kredytowej (zawierającej wymagania, patrz opis powyżej).

Wyślij wystawioną notę kredytową z powrotem na e-mail, z którego otrzymałeś numer zwrotny.

Nota kredytowa zostanie przekazana do finansów i dzięki numerowi zwrotu oraz numerowi zamówienia zostanie dopasowana do transakcji księgowych, na podstawie których będzie realizowane rozliczenie wzajemne.

Wysyłając odpowiedź na ten sam e-mail, z którego został wysłany numer zwrotny, unikniesz powielania, a tym samym przyspieszysz wysyłanie swojego dokumentu.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.