Po udanym wprowadzeniu swoich produktów na rynek online pozostaje Ci tylko czekać, aż w portalu MALL Partner pojawi się pierwsze zamówienie. Jak wygląda proces realizacji zamówienia od początku do końca, jak poprawnie skonfigurować portal i na co uważać, dowiesz się tego wszystkiego z poniższego artykułu.

Aby prawidłowo realizować zamówienia, należy zwrócić uwagę na ustawienia portalu MALL Partner, a w szczególności na ustawienia powiadomień (notification), dzięki którym otrzymujesz powiadomienia o nowych zamówieniach. Nie zapomnij również sprawdzić ustawień swojej poczty elektronicznej, aby nasze maile nie trafiały do folderu spam. Powiadomienia te pochodzą z adresu mailowego no-reply@mallgroup.com .

Zamówienia mogą być realizowane ręcznie w portalu MALL Partner w sekcji „Orders” lub poprzez połączenie API.

Więcej informacji na temat statusów zamówień i ich znaczenia można znaleźć w artykule
Więcej informacji o poszczególnych stanach i ich znaczeniu można znaleźć w artykule tutaj.


Treść:


Realizacja zamówień przez API

Wszystkie dostępne dane dotyczące zamówień można znaleźć w naszej dokumentacji API tutaj .
Dokumentacja zawiera listę wszystkich zamówień, listę podstawowych danych o wszystkich zamówieniach, listy wszystkich zamówień według różnych statusów, szczegóły zamówień, aktualizacje zamówień, , etykiety dla MALL Delivery i nie tylko.
Ze względów bezpieczeństwa (aby uniemożliwić partnerowi wysyłanie nieprzygotowanych zamówień) zamówienia w statusie BLOCKED są wyłączone z niektórych list i dlatego muszą być wywoływane oddzielnie.

Zmiany w zamówieniach mogą być również monitorowane za pomocą narzędzia webhook.

Kolejnym przydatnym krokiem jest ustawienie filtra, aby tabela w sekcji Orders wyświetlała się bezpośrednio w przeglądzie wszystkich zamówień, który znajdziesz w portalu MALL Partner. W tym miejscu przefiltrujesz dane, które pomogą Ci poprawnie przetworzyć otrzymane zamówienie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule tutaj.

Uwaga
Przy zmianie statusu zamówienia z OPEN na SHIPPING, konieczne jest potwierdzenie zamówienia Confirmed = True. Zobacz dokumentację API.

W przypadku połączeń API ważne jest również wpisanie daty dostawy Delivered_at wymaganej przy późniejszych wzajemnych rozliczeniach po dostarczeniu przesyłki do klienta i zmianie statusu zamówienia na DELIVERED.

Ręczna realizacja zamówień w portalu MALL Partner

Po otrzymaniu maila z powiadomieniem o nowym zamówieniu, rozpoczyna się proces przetwarzania zamówienia w celu terminowego wysłania towaru do klienta.

Zalecamy codzienne sprawdzanie sekcji Order w portalu partnerskim, na wypadek gdyby wiadomość e-mail z powiadomieniem o nowym zamówieniu nie została odebrana.

Informacje na temat zmiany poszczególnych statusów

Zawsze rozpoczynasz pracę z zamówieniem, które ma status OPEN.

Gdy zlecenie ma status OPEN możesz użyć przycisków Export for order picking oraz Export selected to CSV. Przyciski te pojawią się po zaznaczeniu konkretnych zleceń.
Export for order picking zawiera listę zamówień, które oczekują na realizację. Produkty muszą zostać zlokalizowane w magazynie i zapakowane. Każde zamówienie posiada zdjęcie produktu oraz opcję potwierdzenia pakowania do transportu.

Funkcja Exports selected for CSV może być również wykorzystana np. do kontroli podczas inwentaryzacji.

Po potwierdzeniu dostępności towaru na magazynie i poprawności pakowania produktu należy ustawić status na SHIPPING.

Do przesyłki zalecamy dodanie do przesyłki dowodu dostawy, który można po prostu wydrukować bezpośrednio w portalu partnerskim dla danego zamówienia pod ikoną„document”lub w szczegółach zamówienia pod przyciskiem „Delivery note”.

Zwróć uwagę:
W przypadku konieczności anulowania zamówienia, status CANCELED można ustawić tylko ze statusów OPEN lub SHIPPING.

Przy zmianie statusu z SHIPPING na SHIPPED konieczne jest wprowadzenie danych śledzenia (numer i adres URL), które otrzymasz od swojego przewoźnika po wydrukowaniu etykiety i przekazaniu przesyłki kurierowi.
Informacje o tym, jak ustawić dane trackingowe w zamówieniu można znaleźć w artykule tutaj.

Jeśli korzystasz z usługi MALL Delivery, etykietę na przesyłkę znajdziesz bezpośrednio w szczegółach zamówienia.
Instrukcje jak wydrukować etykietę znajdziesz w artykule: Etykiety dla przewoźników w ramach usługi MALL Delivery.
Po wydrukowaniu i przekazaniu przesyłki przewoźnikowi ustawiasz status SHIPPED, a system automatycznie uzupełnia dane trackingowe do zamówienia.
Więcej informacji można znaleźć w MALL Delivery and Order Status.

Na podstawie informacji o statusie przesyłki od przewoźnika, ustawiasz status DELIVERED wraz z datą doręczenia do klienta (delivered_at) lub RETURNED w przypadku, gdy zamówienie wróciło do Ciebie.
Po wprowadzeniu statusu DELIVERED, MALL automatycznie wysyła fakturę do klienta.

UWAGA:
Statusy DELIVERED i RETURNED są ostateczne i nie można ich już zmienić.

Istnieje możliwość masowego ustawiania statusów zamówień poprzez naciśnięcie przycisku Import statuses w portalu. Otworzy się automatyczne okno oferujące formaty CSV lub XML do przesyłania informacji o zamówieniach.

Przykład struktury CSV:

order_id; status; delivered_at; tracking_number; tracking_url; first_delivery_attempt 56465454; delivered; 2018-02-27; as123; http://track.com/as123; 2018-01-27 56465454; shipping; ; ; http://track.com/as123 9254907201; shipping 9254907201; shipped 9255205401; shipped 9254907201; returned 9255236601; delivered; 2018-02-27 9255243601; cancelled

Przykład struktury XML:

9254907201 shipped 9254907201 delivered 2018-02-27 as123 http://track.com/as123 2018-01-27

Przetwarzanie zamówień przez połączenie MALL XML Feed i Heureka XML Feed

Dla partnerów połączonych poprzez MALL XML Feed lub Heureka XML Feed, udostępniamy tzw. Order feed, w którym znajdują się informacje o wszystkich otwartych zamówieniach ze statusem OPEN.
Po zmianie statusu zamówienia z OPEN na SHIPPING lub CANCELED, zamówienie zostanie wykluczone z Order feed podczas następnej aktualizacji.

Order feed można znaleźć w portalu MALL Partner w sekcji Feeds (MALL XML Feed) lub w sekcji Heureka Feed (Heureka XML Feed).

Dzięki połączeniu MALL XML Feed i Heureka XML Feed możesz przetwarzać zamówienia za pomocą API, ręcznie lub importując statusy, jak opisano powyżej.

Jeśli używasz innej formy połączenia niż MALL XML Feed lub Heureka XML Feed, możesz utworzyć link dla zamówień poprzez dodanie client_id, który można znaleźć w sekcji Partner pod następującym adresem:

https://partners.mallgroup.com/orders.xml?client_id=

Powrót do góry

Informacje ogólne:

Ustawiając status DOSTARCZONE z dodaną datą dostawy (dostarczone_ o), zamówienie staje się częścią faktury na określony czas (zgodnie z ustawioną częstotliwością) i rozliczenia między tobą a MALL.
Przypominamy, że bez uzupełnionej daty dostawy, zamówienie nie będzie uwzględnione w rozliczeniu. Rozliczenie odbywa się ręcznie lub za pośrednictwem usługi MALL Self-Billing (automatyczne rozliczenie).

Rodzaj płatności i Do zapłaty

Może się zdarzyć, że klient wybierze określony rodzaj płatności (np. płatność on-line), a po wysłaniu zamówienia zmieni zdanie i zmieni formę płatności na płatność za pobraniem.
Dlatego prosimy nie brać pod uwagę kolumny rodzaj płatności, informacje w niej zawarte są jedynie orientacyjne.
W pracy z zamówieniami zawsze należy kierować się informacją w kolumnie „To be paid”, która określa czy płatność jest za pobraniem czy nie.
Po zmianie zlecenia na OPEN, informacja ta nie ulega już zmianie. W rubryce „To be paid” wyliczana jest pełna kwota za pobraniem wraz z kosztami wysyłki.

Przykład:
Klient wybiera płatność online, nie kończy płatności w bramce płatniczej i ostatecznie wybiera płatność za pobraniem. Zmiany te mają miejsce, gdy zamówienie znajduje się jeszcze w stanie BLOCKED. Gdy zamówienie zostanie automatycznie przełączone na status OPEN w portalu partnerskim zobaczysz, że w kolumnie „Payment Type” widnieje płatność online, a w kolumnie „To be paid” widnieje żądana kwota. Zamówienie musi zostać wysłane za pobraniem. Jeśli nie możesz wysłać zamówienia za pobraniem, musisz skontaktować się z zespołem operacyjnym , który wraz z call center zażąda zapłaty od klienta.

Zalecamy ukrycie pola „Payment type” i bazowanie jedynie na „To be paid”.
Więcej informacji na temat konfiguracji sekcji Orders można znaleźć tutaj.

Wyłączenie opcji płatności za pobraniem

Wśród podstawowych metod płatności oferowanych klientowi znajduje się opcja płatności za pobraniem. Jeśli nie odpowiada Ci ta opcja i chciałbyś oferować swoje produkty tylko z płatnością online lub przelewem bankowym, możesz wyłączyć płatność za pobraniem.
Należy pamiętać, że usunięcie opcji płatności za pobraniem może spowodować zmniejszenie liczby zamówień. Nadal istnieje duża liczba klientów, którzy wolą zapłacić za swoje zamówienie po jego otrzymaniu.
W celu wyłączenia opcji płatności za pobraniem należy napisać maila do zespołu operacyjnego w treści podając ID sklepu oraz wskazując powodu, dla którego płatność za pobraniem ma być wyłączona.

Zniżki

Jedną z informacji w zamówieniu jest również „Total discount”. Tutaj wpisywany jest każdy kupon rabatowy wykorzystany przez klienta. Jeśli wysyłasz zamówienie za pobraniem, całkowita kwota jest pomniejszana o tę kwotę.
Wszystkie rabaty wykorzystane przez klientów, które tutaj widzisz, są Ci zwracane w ramach fakturowania w taki sam sposób, jak gdyby klient wpłacił kwotę na konto MALL.

Błędne statusy

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy status zamówienia, musisz go skorygować. Instrukcja jak to zrobić znajduje się w artykule Nieprawidłowy status zamówienia.

Brakujące statusy

W sekcji „Orders” znajduje się również zakładka „Missing statuses”, która pokazuje zamówienia, dla których status nie został zmieniony od ponad 7 dni.
Jeśli zamówienia nie zostaną zrealizowane w terminie, portal poinformuje Cię o tym ikoną czerwonego trójkąta bezpośrednio przy zakładce „Missing statuses”. Należy koniecznie zrealizować takie zamówienie lub poinformować Zespół Operacyjny, jeśli nie ma możliwości wysłania zamówienia (zerwanie ostatniej dostępnej sztuki, oczekiwanie na uzupełnienie zapasów itp.).

Naszym wspólnym celem jest zadowolenie klienta, który regularnie kupuje w MALL/Mimovrste. Dlatego ważne jest, aby klient otrzymał to, co zamówił na czas.
Mając na uwadze ten cel, oceniamy proces przepływu zamówień i poziom świadczonych usług (dalej „SLA”). W ramach SLA sprawdzana jest liczba anulowanych zamówień - Cancel rate- którą staramy się zminimalizować.

Sytuacje wyjątkowe, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówień

Zamknięcie punktu wydawania
Jeśli punkt wydawania zostanie zamknięty, a Ty masz zamówienie dla oddziału, postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj.

Nieprawidłowy kod pocztowy, niekompletny adres
Jeśli podczas przetwarzania zamówienia w portalu partnerskim wyskoczy czerwone okienko z komunikatem „Invalid ZIP code ”, kod pocztowy został błędnie ustawiony przez klienta. Aby to naprawić, wyślij wiadomość e-mail do zespołu operacyjnego zawierającą numer zamówienia i informacje z komunikatu o błędzie.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.