Klient kupuje towar w sklepie MALL, dlatego MALL kupuje towar od Ciebie, partnera. Po dostarczeniu towaru do klienta, partner zmienia status zamówienia towaru na „DELIVERED”.
Warunkiem koniecznym do rozliczenia jest statusu zamówienia „DELIVERED”
W przypadku rozliczeń ręcznych warunkiem koniecznym jest przesłanie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych - pliku xls z zamówieniami, które mają prawidłowy status i pochodzą z wybranego przez Ciebie (partnera) okresu.
Okres rozliczeniowy dla przetwarzania ręcznego wynosi 14 dni zgodnie z obowiązującym GTC, lub inny przedział czasowy uzgodniony pomiędzy MALL i Partnerem.
Dokumenty rozliczeniowe można generować w Portalu Partnerskim MALL w zakładce Orders.
W zakładce Orders wybierz opcję „Export for billing”, portal umożliwi wprowadzenie okresu, dla którego ma zostać wystawiony dokument.
Portal partnerski wygeneruje plik xls, który należy wysłać do mp@mall.cz dla Czech, mp@mall.sk dla Słowacji, mp@mall.hu dla Węgier, mp@mall.pl dla Polski, mp@mall.hr dla Chorwacji lub mp@mimovrste.si dla Słowenii.
W celu przyspieszenia przetwarzania danych, zalecamy umieszczenie w temacie wiadomości e-mail 4-cyfrowego lub 6-cyfrowegoidentyfikatora, pod którym użytkownik jest zarejestrowany w Mall. Identyfikator można znaleźć w Portalu partnerskim w zakładce Partner.
Wygenerowany plik xls zawiera wszystkie zamówienia z wybranego okresu w formacie przedstawionym powyżej.
Zlecenia, które mają niezerową kwotę w kolumnie B, to zlecenia, które zostały wysłane za pobraniem.
Zamówienia, które w kolumnie B mają wartość 0, zostały opłacone z góry.
Dział Księgowy Marketplace sprawdzi nadesłane dokumenty, aby upewnić się, że zawierają one wyłącznie zamówienia, które zostały dostarczone do klienta i nie zostały już wcześniej rozliczone.
Jeśli wyślesz nam dokumenty zawierające wcześniej rozliczone zamówienie, to zamówienie nie zostanie uwzględnione w następnym rozliczeniu.
Po weryfikacji, na podstawie listy zamówień, prześlemy Ci odpowiednie dokumenty rozliczeniowe.
Ważne:
Wielokrotne wysyłanie już zrealizowanych zamówień (za ten sam okres) niepotrzebnie obciąża nasz dział księgowości – takie zamówienia nie mogą zostać ponownie rozliczone.
Zanim pobierzesz dokument z zamówieniami do rozliczenia, upewnij się, że prawidłowo wypełniłeś wszystkie statusy końcowe dla swoich zamówień w wybranym okresie.
Dokumenty rozliczeniowe otrzymasz od nas w dwóch plikach: pdf i excel.
W obu znajdziesz te same zamówienia. Dokumenty służą do kontroli i zawierają numer zamówienia, produkty w zamówieniu, cenę zakupu dla MALL oraz cenę sprzedaży, którą miał produkt w momencie tworzenia zamówienia dla MALL.
| NAZWA POLA | WARTOŚĆ PRÓBKI | WYJAŚNIENIE NAZWY POLA |
| Nasze zamówienie | 81638282 | Numer zamówienia w SAP (w ramach MALL) |
| Data zamówienia | 30.09.2022 | data zawarcia umowy |
| Numer zamówienia | 43000008896 | Numer zamówienia partnera |
| Numer zewnętrzny | 8163828201 | numer zamówienia przesłany do Partnera (oznaczenie zamówienia do dostarczenia do klienta) |
| Data dostawy | 04.10.2022 | data dostawy (data, którą otrzymaliśmy od Partnera jako dostawę do Klienta) |
| Faktura | 5007621845 | numer faktury klienta |
| Identyfikator klienta | 1088287534 | Identyfikator klienta wewnętrznego w ramach MALL |
| Zamawiający | Standa Jicka | Nazwa klienta |
| Pozycja | 10 | Pozycja w ramach umowy w SAP (w ramach MALL) |
| Nazwa przedmiotu | POLARIS 3 | nazwa przedmiotu |
| Stawka VAT | 21 | Stawka VAT w % |
| Kwota ogółem | 10 000,00 | suma |
| Uzgodniona kwota | 10 | wysokość uzgodnionej kwoty MALL |
| Cena zakupu | 9 000,00 | cena zakupu MALL |
| Numer wstępny | numer dokumentu fakturowania | |
| Odnośnik | Numer faktury Partnera (po otrzymaniu przez nas faktury od Partnera i zaksięgowaniu jej w MALL) |
Porządek = porządek wobec Partnera
Po sprawdzeniu dokumentów po swojej stronie, musisz wystawić fakturę.
Faktura może zawierać tylko i wyłącznie zamówienia z danego okresu.
Jeden dokument rozliczeniowy nie możne zostać zafakturowany na kilku fakturach.
Każde zamówienie może znajdować się tylko na jeden fakturze, nie może zostać podzielone na kilka faktur.
Na fakturze musi być podany numer referencyjny dokumentu rozliczeniowego.
Gotową fakturę należy wysłać jako odpowiedź na wiadomość e-mail, w której przesłano dokumenty.
Wysłana w ten sposób faktura zostaje zaksięgowana, a na jej podstawie zostaje wystawiona nota kredytowa.
Nota kredytowa kompensuje poszczególne płatności gotówkowe, które wpływają na Twoje konto (niektóre płatności od klienta - wysyłka za pobraniem) oraz te wpływające na konto firmy MALL (płatności online z góry, kartą lub przelewem).
Więcej informacji na temat kredytu znajdziesz tutaj.
Powstała różnica jest następnie przesyłana z MALL do Partnera lub od Partnera do MALL, w zależności od kredytu.
Informacje rozliczeniowe można znaleźć w umowie lub tutaj.
W przypadku dodatkowych pytań można się z nami skontaktować poprzez Centrum Pomocy.
Polski 
Čeština 
English 
Slovenščina 
Magyar