Klient kupuje towary w sklepie internetowym Mall. W związku z tym Internet Mall kupuje towar od Państwa, partnera, dopiero po pomyślnej realizacji zamówienia - ma status Dostarczone.

W przypadku fakturowania ręcznego podstawowym warunkiem jest przesłanie prawidłowych dokumentów do rozliczenia - xls z zamówieniami, które mają prawidłowy status i pochodzą od Ciebie (partnera) z wybranego okresu.

Okres rozliczeniowy w przypadku ręcznego przetwarzania może wynosić miesiąc lub 14 dni w zależności od liczby zamówień.

Dokumenty rozliczeniowe istnieje możliwość wygenerowania w portalu MALL Partner w zakładce Zamówienia.

Ogromny. 1.: Zamówienia w portalu partnerskim

W zakładce Zamówienia wybierz opcję Eksportuj do fakturowania, aw kolejnym kroku wprowadź okres, za który chcesz wystawić fakturę.

Ogromny. 2.: Wybór wymaganego okresu rozliczeniowego

Portal partnerski wygeneruje plik xls, który należy przesłać na adres mp@mall.cz dla Czech, mp@mall.sk dla Słowacji, mp@mall.hu dla Węgier, mp@mall.pl dla Polski, mp@mall.hr dla Chorwacji lub mp@mimovrste.si dla Słowenii.
Aby przyspieszyć przetwarzanie, zalecamy, abyś w temacie wiadomości e-mail zawarł swój 4-cyfrowy identyfikator, pod którym jesteś u nas zarejestrowany. Ten identyfikator można znaleźć w naszym portalu partnerskim w zakładce Partner.

Wygenerowany plik xls zawiera wszystkie zamówienia z wybranego okresu w formacie patrz przykład powyżej.
Zamówienia z kwotą niezerową wymienioną w kolumnie B są zamówieniami za pobraniem.
Zamówienia o wartości 0 w tej kolumnie zostały opłacone z góry.

Dział księgowości Marketplace przejrzy te dokumenty, aby uwzględnić tylko otrzymane zamówienia i, jeśli ma to zastosowanie, wykluczyć zamówienia, które zostały już zafakturowane.
Jeśli prześlesz nam dokumenty zawierające wcześniej zafakturowane zamówienie, to zamówienie nie zostanie uwzględnione w kolejnych dokumentach fakturowania.
Na podstawie tej listy zamówień po sprawdzeniu utworzymy dla Ciebie Dokument Faktury.

Ogłoszenie:
Wielokrotne wysyłanie już przetworzonych dokumentów (za ten sam okres) niepotrzebnie przytłacza nasz dział księgowości - tych dokumentów nie da się przetworzyć.
Prosimy o przesłanie dokumentów rozliczeniowych dopiero po skompletowaniu wszystkich sald końcowych zamówień za wybrany okres.

Dokumenty fakturowe otrzymują Państwo od nas w dwóch plikach - pdf i excel.
W obu wersjach znajdziesz te same zamówienia, dokumenty są dla Twojej kontroli i zawierają numer zamówienia, produkty w zamówieniu, cenę zakupu dla MALL, cenę sprzedaży, jaką miał produkt w momencie tworzenia zamówienia na MALL.

Przykład dokumentu faktury w formacie PDF

Dekompozycja xls
W tym dokumencie możesz zobaczyć wszystkie niezbędne dane do rozliczenia:
numer zamówienia, nazwa klienta, data utworzenia zamówienia, data dostawy, łączna kwota = cena sprzedaży, prowizja w centrum handlowym i cena zakupu


Po sprawdzeniu dokumentów ze swojej strony musisz wystawić fakturę.
Faktura musi zawierać tylko i wyłącznie zamówienia z danego dokumentu.
Jeden dokument fakturowania nie może być fakturowany przez partnera na wielu fakturach.
Każde zamówienie musi znajdować się tylko na jednej fakturze, nie może być podzielone na dwie faktury.
Faktura musi zawierać numer referencyjny z dokumentu.
Następnie musisz wysłać fakturę w odpowiedzi na e-mail, w którym otrzymałeś dokumenty.

Wysłana w ten sposób faktura jest następnie księgowana i wystawiany jest Państwu kredyt w odniesieniu do salda płatności przy odbiorze.
Kredyt reguluje należności pomiędzy pieniędzmi, które trafiają na Twoje konto (niektóre za pobraniem) a tymi, które trafiają na konto MALL (płatność online z góry, kartą lub przelewem bankowym).

Więcej informacji na temat kredytu tutaj.

Wynikowa różnica jest wysyłana przez partnera MALL lub partnera MALL.


Informacje rozliczeniowe można znaleźć w umowie lub tutaj.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.