Ručno fakturiranje, kreditno fakturiranje

Kupac kupuje robu od prodavatelja u MALL-u, MALL stoga kupuje robu od vas, partnera. Nakon što je roba isporučena kupcu, partner postavlja status narudžbe robe na ISPORUČENO.

Status narudžbe robe u stanju ISPORUČENO je preduvjet za fakturiranje.

Prilikom ručnog fakturiranja, osnovni preduvjet je slanje ispravnih dokumenata za fakturiranje - xls s narudžbama koje imaju ispravan status i iz razdoblja koje ste odabrali vi (partner).

Obračunsko razdoblje za ručnu obradu iznosi 14 dana prema važećim Općim uvjetima poslovanja ili drugi vremenski interval prema dogovoru između MALL-a i Partnera.

Dokumenti za naplatu mogu se generirati na portalu MALL Partner u kartici Narudžbe.

U kartici narudžbe odaberite opciju Izvoz za fakturiranje i u sljedećem koraku unesite razdoblje za koje želite fakturirati.

Partnerski portal će za vas generirati xls datoteku koju trebate poslati na mp@mall.cz za Češku, mp@mall.sk za Slovačku, mp@mall.hu za Mađarsku, mp@mall.pl za Poljsku, mp@mall.hr za Hrvatsku ili mp@mimovrste.si za Sloveniju.
Kako biste ubrzali obradu, preporučujemo da u naslovu e-pošte navedete svoj 4-znamenkasti ili 6-znamenkasti ID pod kojim ste registrirani kod nas. Ovaj ID možete pronaći na našem partnerskom portalu pod karticom Partner.

Generirana xls datoteka sadrži sve narudžbe iz odabranog razdoblja u formatu prikazanom u gornjem primjeru.
Narudžbe koje u stupcu B imaju iznos različit od nule su narudžbe koje su plaćene pouzećem.
Narudžbe koje u ovom stupcu imaju vrijednost 0 plaćene su unaprijed.

Računovodstveni odjel Marketplacea provjerit će ove dokumente kako bi se osiguralo da sadrže samo narudžbe koje su isporučene i, ako je primjenjivo, kako bi se osiguralo da ne sadrže narudžbe koje su već fakturirane.
Ako nam pošaljete dokumente koji sadrže narudžbu koja je već fakturirana, ta narudžba neće biti uključena u sljedeće dokumente za fakturiranje.
Na temelju ovog popisa narudžbi, nakon provjere ćemo stvoriti osnovu za fakturiranje.

Obavijest:
Ponavljano slanje već obrađenih dokumenata (za isto razdoblje) nepotrebno opterećuje naš računovodstveni odjel - te dokumente nije moguće obraditi.
Molimo vas da dokumente za naplatu pošaljete tek nakon što ste ispunili sve konačne statuse vaših narudžbi za odabrano razdoblje.

Dokumente za fakturiranje primit ćete od nas u dvije datoteke - pdf i excel.
U obje varijante naći ćete iste narudžbe, dokumenti su za vaš pregled i sadrže broj narudžbe, proizvode u narudžbi, nabavnu cijenu za MALL i prodajnu cijenu proizvoda u trenutku kada je narudžba kreirana na MALL-u.

Nakon provjere dokumenata s vaše strane, potrebno je izdati račun.
Faktura mora sadržavati samo narudžbe iz zadanog dokumenta.
Partner ne može fakturirati jednu osnovu na više računa.
Svaka narudžba mora biti samo na jednoj fakturi, ne smije biti raspoređena na dvije fakture.
Račun mora sadržavati referentni broj iz dokumenta.
Zatim trebate poslati račun kao odgovor na e-poštu u kojoj ste primili dokumente.

Faktura poslana na ovaj način naknadno se knjiži i vama se izdaje kredit na temelju stanja plaćanja pouzećem.
Kredit saldira pojedinačne gotovinske uplate koje idu na vaš račun (neke uplate od kupca prilikom isporuke, tj. plaćanje pouzećem) i one koje idu na MALL račun (online plaćanja unaprijed, karticom ili bankovnim transferom).

Više informacija o kreditu možete pronaći ovdje. ovdje.

Rezultirajuću razliku partner šalje MALL-u ili MALL partneru.

Podatke o naplati možete pronaći u ugovoru ili ovdje.

Ako imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem Centra za pomoć .