Kupec kupi blago pri prodajalcu MALL, nato MALL kupi blago od vas, partnerja. Ko je blago dostavljeno stranki, partner nastavi status naročila na DELIVERED.

Status DELIVERED je predpogoj za obračun naročila.

Pri ročnem obračunavanju je osnovni pogoj, da pošljete pravilne obračunske dokumente - xls z naročili, ki imajo pravilen status in so iz obdobja, ki ste ga izbrali vi (partner).

Obračunsko obdobje za ročno obdelavo je 14 dni v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja ali v drugem časovnem intervalu, o katerem se dogovorita MALL in partner.

Obračunske dokumente je mogoče ustvariti na portalu MALL Partner vzavihku Orders.

Slika 1: Naročila na partnerskem portalu

V zavihku Orders izberite možnost Export for billing za izvozi za izdajanje računov in v naslednjem koraku vnesite obdobje, za katerega želite izdati račun.

Slika 2: Izbira obračunskega obdobja

Partnerski portal bo ustvaril xls datoteko, ki jo morate poslati na mp@mall.cz za Češko, mp@mall.sk za Slovaško, mp@mall.hu za Madžarsko, mp@mall.pl za Poljsko, mp@mall.hr za Hrvaško ali mp@mimovrste.si za Slovenijo.
Za hitrejšo obdelavo priporočamo, da v predmetno vrstico e-poštnega sporočila navedete svoj 4-mestni ID ali 6-mestni ID, ki ste ga prejeli pri registraciji. Ta ID najdete na našem partnerskem portalu v zavihku Partner.

Ustvarjena datoteka xls vsebuje vsa naročila izbranega obdobja kot na zgornji sliki.
Naročila z zneskom, ki ni enak nič, navedeni v stolpcu B, so naročila, ki so bila plačana po povzetju.
Naročila z vrednostjo 0 v tem stolpcu so bila plačana s predplačilom.

Računovodski oddelek Marketplace bo pregledal te dokumente, da bodo zajemali samo dostavljena naročila in po potrebi izključil že zaračunana naročila.
Če nam pošljete dokumente, ki vsebujejo predhodno zaračunano naročilo, to naročilo ne bo vključeno v nadaljnje dokumente za izdajo računov.
Na podlagi tega seznama naročil vam bomo po preverjanju ustvarili fakturni dokument.

Pozor:
Večkratno pošiljanje že obdelanih dokumentov (za isto obdobje) po nepotrebnem preplavi našo računovodsko službo - teh dokumentov ni mogoče obdelati.
Dokumente za obračun pošljite šele, ko izpolnite vsa končna stanja naročil za izbrano obdobje.

Dokumente za izdajo računov od nas prejmete v dveh datotekah - pdf in excel.
V obeh različicah boste našli enaka naročila. Ti dokumenti se uporabljajo za vaš nadzor in vsebujejo številko naročila, izdelke v naročilu, nakupno ceno za MALL in prodajno ceno izdelka v času, ko je bilo naročilo ustvarjeno v MALL.

Primer dokumenta z računom v PDF obliki
IME POLJAVREDNOST VZORCARAZLAGA IMENA POLJA
Naše naročilo81638282Številka naročila v sistemu SAP (znotraj MALL)
Datum naročila30.09.2022datum sklenitve pogodbe.
Številka naročila43000008896Številka partnerjevega naročila
Zunanja številka8163828201številka naročila, poslana partnerju (oznaka naročila za dostavo stranki).
Datum dostave04.10.2022datum dobave (datum, ki smo ga prejeli od partnerja kot dobavo stranki).
Račun5007621845številka računa stranke
ID stranke1088287534Notranji ID stranke v MALL
NaročnikStanda JickaIme stranke
Artikel10Postavka v pogodbi v sistemu SAP (v MALL)
Ime predmetaPOLARIS 3ime elementa
Stopnja DDV21Stopnja DDV v %
Skupni znesek10 000,00skupni znesek
Dogovorjeni znesek10znesek dogovorjenega zneska MALL
Nakupna cena9 000,00nakupna cena MALL
Predhodna številkaštevilka dokumenta za izdajo računa
Referencaštevilka partnerjevega računa (ko od partnerja prejmemo račun in je objavljen v MALL).
Naročilo = naročilo stranke v sistemu SAP
Order = vrstni red do partnerja

Po preverjanju dokumentov, ki jih imate, morate izdati račun.
Račun mora vsebovati samo in izključno naročila iz danega dokumenta.
Partner ne more izdati več računov za eno osnovo za obračun.
Vsako naročilo mora biti vključeno samo na enem računu, ne sme biti razdeljeno na dva računa.
Račun mora vsebovati referenčno številko iz dokumenta.
Nato morate račun poslati kot odgovor na e-poštno sporočilo, v katerem ste prejeli dokumente.

Tako poslan račun se nato knjiži, vam pa se izda dobropis v povezavi s saldom plačil po prevzetju (COD).
Dobropis izravnava posamezna gotovinska plačila, ki se nakažejo na vaš račun (nekatera plačila kupca ob dostavi, tj. plačilo po povzetju) in ki se nakažejo na račun MALL-a (spletna plačila vnaprej, s kartico ali bančnim nakazilom).

Več informacij o dobropisu najdete tukaj..

Nastalo razliko nato plača MALL Partnerju ali Partner MALL-u.


Podatke za obračun najdete v pogodbi ali tukaj.

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko kontaktirate prek FAQ, Centra za pomoč.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite zvezdico, da ocenite objavo!

Povprečna ocena: / 5. Število glasov:

Ni še glasov! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.