Ročno obračunavanje, kompenzacija

Kupec kupi blago pri prodajalcu MALL, nato MALL kupi blago od vas, partnerja. Ko je blago dostavljeno stranki, partner nastavi status naročila na DELIVERED.

Status DELIVERED je predpogoj za obračun naročila.

Pri ročnem obračunavanju je osnovni pogoj, da pošljete pravilne obračunske dokumente - xls z naročili, ki imajo pravilen status in so iz obdobja, ki ste ga izbrali vi (partner).

Obračunsko obdobje za ročno obdelavo je 14 dni v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja ali v drugem časovnem intervalu, o katerem se dogovorita MALL in partner.

Obračunske dokumente je mogoče ustvariti na portalu MALL Partner vzavihku Orders.

V zavihku Orders izberite možnost Export for billing za izvozi za izdajanje računov in v naslednjem koraku vnesite obdobje, za katerega želite izdati račun.

Partnerski portal bo ustvaril xls datoteko, ki jo morate poslati na mp@mall.cz za Češko, mp@mall.sk za Slovaško, mp@mall.hu za Madžarsko, mp@mall.pl za Poljsko, mp@mall.hr za Hrvaško ali mp@mimovrste.si za Slovenijo.
Za hitrejšo obdelavo priporočamo, da v predmetno vrstico e-poštnega sporočila navedete svoj 4-mestni ID ali 6-mestni ID, ki ste ga prejeli pri registraciji. Ta ID najdete na našem partnerskem portalu v zavihku Partner.

Ustvarjena datoteka xls vsebuje vsa naročila izbranega obdobja kot na zgornji sliki.
Naročila z zneskom, ki ni enak nič, navedeni v stolpcu B, so naročila, ki so bila plačana po povzetju.
Naročila z vrednostjo 0 v tem stolpcu so bila plačana s predplačilom.

Računovodski oddelek Marketplace bo pregledal te dokumente, da bodo zajemali samo dostavljena naročila in po potrebi izključil že zaračunana naročila.
Če nam pošljete dokumente, ki vsebujejo predhodno zaračunano naročilo, to naročilo ne bo vključeno v nadaljnje dokumente za izdajo računov.
Na podlagi tega seznama naročil vam bomo po preverjanju ustvarili fakturni dokument.

Pozor:
Večkratno pošiljanje že obdelanih dokumentov (za isto obdobje) po nepotrebnem preplavi našo računovodsko službo - teh dokumentov ni mogoče obdelati.
Dokumente za obračun pošljite šele, ko izpolnite vsa končna stanja naročil za izbrano obdobje.

Dokumente za izdajo računov od nas prejmete v dveh datotekah - pdf in excel.
V obeh različicah boste našli enaka naročila. Ti dokumenti se uporabljajo za vaš nadzor in vsebujejo številko naročila, izdelke v naročilu, nakupno ceno za MALL in prodajno ceno izdelka v času, ko je bilo naročilo ustvarjeno v MALL.

Po preverjanju dokumentov, ki jih imate, morate izdati račun.
Račun mora vsebovati samo in izključno naročila iz danega dokumenta.
Partner ne more izdati več računov za eno osnovo za obračun.
Vsako naročilo mora biti vključeno samo na enem računu, ne sme biti razdeljeno na dva računa.
Račun mora vsebovati referenčno številko iz dokumenta.
Nato morate račun poslati kot odgovor na e-poštno sporočilo, v katerem ste prejeli dokumente.

Tako poslan račun se nato knjiži, vam pa se izda dobropis v povezavi s saldom plačil po prevzetju (COD).
Dobropis izravnava posamezna gotovinska plačila, ki se nakažejo na vaš račun (nekatera plačila kupca ob dostavi, tj. plačilo po povzetju) in ki se nakažejo na račun MALL-a (spletna plačila vnaprej, s kartico ali bančnim nakazilom).

Več informacij o dobropisu najdete tukaj.

Nastalo razliko nato plača MALL Partnerju ali Partner MALL-u.

Podatke za obračun najdete v pogodbi ali tukaj.

Če imate dodatna vprašanja, nas lahko kontaktirate prek Centra za pomoč.