Kupec kupi blago od Mimovrste oziroma Internet Mall. Zato Internet Mall kupi blago od vas, partnerja, šele po uspešnem oddaji naročila - ima status dostavljeno (delivered).

V primeru ročnega pbračunavanja je osnovni predpogoj, da pošljete pravilne račune - xls datoteko z naročili, ki imajo pravilen končni status za izbrano časovno obdobje.

Obračunsko obdobje za ročno obračunavanje je lahko mesečno ali 14 dni, odvisno od števila naročil.

Obračunske dokumente to je mogoče ustvariti na portalu MALL Partner vzavihku Naročila (Orders)

Slika 1: Naročila na partnerskem portalu

V zavihku Naročila izberite možnost Export for billing za izvozi za izdajanje računov in v naslednjem koraku vnesite obdobje, za katerega želite izdati račun.

Slika 2: Izbira obračunskega obdobja

Partnerski portal bo ustvaril xls datoteko, ki jo morate poslati na mp@mall.cz za Češko, mp@mall.sk za Slovaško, mp@mall.hu za Madžarsko, mp@mall.pl za Poljsko, mp@mall.hr za Hrvaško ali mp@mimovrste.si za Slovenijo.
Za hitrejšo obdelavo priporočamo, da v predmet e-poštnega sporočila navedete svoj 4-mestni ID, pod katerim ste registrirani pri nas. Ta ID najdete na našem partnerskem portalu v zavihku Partner.

Ustvarjena datoteka xls vsebuje vsa naročila izbranega obdobja kot na zgornji sliki.
Naročila z zneskom, ki ni enak nič, navedeni v stolpcu B, so naročila, ki so bila plačana po povzetju.
Naročila z vrednostjo 0 v tem stolpcu so bila plačana s predplačilom.

Računovodski oddelek Marketplace bo pregledal te dokumente, da bodo zajemali samo dostavljena naročila in po potrebi izključil že zaračunana naročila.
Če nam pošljete dokumente, ki vsebujejo predhodno zaračunano naročilo, to naročilo ne bo vključeno v nadaljnje dokumente za izdajo računov.
Na podlagi tega seznama naročil vam bomo po preverjanju ustvarili fakturni dokument.

Opaziti:
Večkratno pošiljanje že obdelanih dokumentov (za isto obdobje) po nepotrebnem preplavi našo računovodsko službo - teh dokumentov ni mogoče obdelati.
Dokumente za obračun pošljite šele, ko izpolnite vsa končna stanja naročil za izbrano obdobje.

Dokumente za izdajo računov od nas prejmete v dveh datotekah - pdf in excel.
V obeh različicah boste našli enaka naročila. Ti dokumenti se uporabljajo za vaš nadzor in vsebujejo številko naročila, izdelke v naročilu, nakupno ceno za MALL in prodajno ceno izdelka v času, ko je bilo naročilo ustvarjeno v MALL.

Primer dokumenta z računom v PDF obliki

Razčlenitev xls datoteke
V tem dokumentu si lahko ogledate vse potrebne podatke za obračun:
številko naročila, ime stranke, datum ustvarjanja naročila, datum dobave, skupni znesek = prodajna cena, vrednost provizije in nakupno ceno.


Po tem, ko preverite ta dokument morate izdati račun.
Račun mora vsebovati izključno naročila iz danega dokumenta.
Enega dokumenta za izdajo računov partner ne more fakturirati na več računov.
Vsako naročilo mora biti samo na enem računu, ne sme torej biti razdeljeno na dva računa.
Račun mora vsebovati referenčno številko iz dokumenta.
Nato morate račun poslati kot odgovor na e-poštno sporočilo, v katerem ste prejeli dokumente.

Tako poslan račun se nato knjiži, vam pa se izda dobropis v povezavi s saldom plačil po prevzetju (COD).
Z dobropisom se poravnajo terjatve med zneskom, ki gre na vaš račun (znesek plačil po prevzetju) in zneskom, ki gre na račun MALL (spletna plačila s kartico ali z bančnim nakazilom).

Več informacij o dobropisu najdete tukaj.

Nastalo razliko nato plača MALL Partnerju ali Partner MALL-u.


Podatke za obračun najdete v pogodbi ali tukaj.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite zvezdico, da ocenite objavo!

Povprečna ocena: / 5. Število glasov:

Ni še glasov! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.