Zákazník nakupuje zboží od prodejce Internet Mall. Internet Mall proto nakupuje zboží od vás, partnera, až poté, co je objednávka úspěšně dodána – má nastaven stav Delivered.
Při manuálním vyúčtování je základním přepodkladem zaslání správných podkladů k vyúčtování – xls s objednávkami, které mají správný stav a jsou z vámi (partnerem) zvoleného období.
Fakturační období při manuálním zpracování může být buď měsíc nebo 14 dní v závislosti na počtu objednávek.
Podklady k vyúčtování je možné vygenerovat v MALL Partner portálu v záložce Objednávky.
V záložce objednávky zvolíte možnost Export pro fakturaci a v následném kroku zadáte období, které chcete vyúčtovat.
V partnerském portálu se vám vygeneruje xls soubor, který je potřeba poslat na mp@mall.cz pro Českou republiku, mp@mall.sk pro Slovensko, mp@mall.hu pro Maďarsko, mp@mall.pl pro Polsko, mp@mall.hr pro Chorvatsko nebo mp@mimovrste.si pro Slovinsko.
Pro urychlení zpracování doporučujeme do předmětu emailu uvést vaše 4-místné ID, pod kterým jste u nás zaregistrováni. Toto ID najdete v našem partnerském portále pod záložkou Partner.
Vygenerovaný xls soubor obsahuje všechny objednávky ze zvoleného období ve formátu viz příklad výše.
Objednávky, které mají ve sloupci B uvedenou nenulovou částku, jsou objednávky, které byly dobírkové.
Objednávky, které mají v tomto sloupci hodnotu 0, byly hrazeny předem.
Účetní oddělení Marketplace tyto podklady zkontroluje, aby obsahovaly pouze objednávky doručené a případně aby naopak neobsahovaly objednávky, které již byly vyúčtovány.
V případě, že nám pošlete podklady, které obsahují objednávku již dříve vyúčtovanou, nebude tato objednávka zahrnuta do následných podkladů k fakturaci.
Na základě tohoto soupisu objednávek vám po kontrole vytvoříme Podklad pro fakturaci.
Upozornění:
Opakované zasílání již zpracovaných podkladů (za stejné období) zbytečně zahlcuje naše účetní oddělení – tyto podklady nemohou být zpracovány.
Prosím posílejte podklady k vyúčtování až po doplnění všech finálních stavů vašich objednávek za zvolené období.
Podklady k fakturaci od nás dostáváte ve dvou souborech – pdf a excel.
V obou variantách naleznete ty samé objednávky, podklady slouží pro vaši kontrolu a obsahují číslo objednávky, produkty v objednávce, nákupní cenu pro MALL, prodejní cenu, kterou výrobek měl v čase vytvoření objednávky na MALL.
V tomto podkladu vidíte všechna potřebná data pro vyúčtování:
číslo objednávky, jméno zákazníka, datum, kdy objednávka vznikla, datum dodání, celková částka = prodejní cena, Mall provize hodnota a nákupní cena
Po kontrole podkladů na vaší straně je potřeba vystavit fakturu.
Faktura musí obsahovat pouze a jedině zakázky z daného podkladu.
Jeden podklad pro fakturaci nemůže být fakturován partnerem na více faktur.
Každá objednávka musí být pouze v jedné faktuře, nesmí být rozložená ve dvou fakturách.
Faktura musí obsahovat referenční číslo z podkladu.
Poté je potřebné fakturu odeslat jako odpověď na email, ve kterém vám přišly podklady.
Takto zaslaná faktura je následně zaúčtována a s ohledem na saldo dobírek vám je vystaven zápočet.
Zápočet vyrovnává pohledávky mezi penězi, které chodí na váš účet (některé dobírky) a které chodí na účet MALL (online platby předem, kartou nebo bankovním převodem).
Více informací o zápočtu naleznete zde.
Výsledný rozdíl posílá partner MALLu nebo MALL partnerovi.
Fakturační údaje naleznete ve smlouvě nebo případně tady.
Czech 
English 
Slovenian 
Polish 
Hungarian