A vásárló a MALL kiskereskedőtől vásárol árut, ezért a MALL Öntől, a partnertől vásárol árut. Ezután, miután az árut leszállították a vásárlónak, a partner az áru rendelési státuszát KIVÁLTOTT-ra állítja be.
A megrendelés KÉSZLETES státusza a számlázás előfeltétele.
A kézi számlázás alapfeltétele, hogy a megfelelő számlázási dokumentumokat küldje el - xls formátumú, megfelelő státuszú és az Ön (a partner) által kiválasztott időszakból származó megrendeléseket.
A kézi feldolgozás számlázási időszaka 14 nap a vonatkozó ÁSZF szerint, vagy a MALL és a Partner között egyeztetett egyéb időintervallum.
Számlázási dokumentumok a MALL Partner Portálon a Megrendelések fül alatt lehet létrehozni.
A Megrendelések lapon válassza a Számlázásra exportálás opciót, majd adja meg a számlázni kívánt időszakot.
A partnerportál egy xls fájlt generál, amelyet el kell küldenie a következő címekre: mp@mall.cz a Cseh Köztársaság esetében, mp@mall.sk Szlovákia esetében, mp@mall.hu Magyarország esetében, mp@mall.pl Lengyelország számára, mp@mall.hr Horvátország számára vagy mp@mimovrste.si Szlovénia számára.
A feldolgozás felgyorsítása érdekében javasoljuk, hogy az e-mail tárgysorában tüntesse fel a nálunk regisztrált 4 számjegyű azonosítóját vagy 6 számjegyű azonosítóját. Ez az azonosító megtalálható a partnerportálunkon a Partner fül alatt.
A generált xls fájl a kiválasztott időszak összes megrendelését tartalmazza a fenti példában látható formátumban.
A B oszlopban nem nulla összeggel rendelkező megrendelések azok a megrendelések, amelyek utánvétesek voltak.
A 0 értékkel rendelkező megrendelések előre kifizetésre kerültek.
A Marketplace Számviteli Osztálya ellenőrzi ezeket a dokumentumokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok csak a beérkezett megrendeléseket tartalmazzák, és adott esetben, hogy nem tartalmaznak olyan megrendeléseket, amelyeket már kiszámláztak.
Ha olyan dokumentumokat küld nekünk, amelyek olyan megrendelést tartalmaznak, amelyet már kiszámláztak, akkor ez a megrendelés nem kerül be a későbbi számlázási dokumentumokba.
A megrendelések ellenőrzése után egy számlázási dokumentumot fogunk létrehozni a megrendelések listája alapján.
Figyelem:
A már feldolgozott (ugyanarra az időszakra vonatkozó) dokumentumok elküldése feleslegesen terheli meg a könyvelési osztályunkat - ezeket a dokumentumokat nem tudjuk feldolgozni.
Kérjük, hogy a számlázási dokumentumokat csak akkor küldje el, ha a kiválasztott időszak összes megrendelésének végső egyenlege elkészült.
A számlázási dokumentumokat két fájlban - pdf és excel - kapja meg tőlünk.
Mindkét változatban ugyanazokat a megrendeléseket találja, a dokumentumok az Ön ellenőrzésére szolgálnak, és tartalmazzák a megrendelés számát, a megrendelésben szereplő termékeket, a MALL beszerzési árát, a termék eladási árát a megrendelés MALL-on történő létrehozásakor.
| A TERÜLET NEVE | MINTAÉRTÉK | A MEZŐ NEVÉNEK MAGYARÁZATA |
| Rendelésünk | 81638282 | Megrendelés száma az SAP-ban (a MALL-on belül) |
| A megrendelés dátuma | 30.09.2022 | a szerződés megkötésének időpontja |
| Rendelési szám | 43000008896 | A partner rendelési száma |
| Külső szám | 8163828201 | a Partner részére küldött rendelési szám (a megrendelés megnevezése az ügyfélnek történő szállításhoz) |
| A szállítás időpontja | 04.10.2022 | szállítási dátum (az a dátum, amikor a Partnertől megkaptuk az Ügyfélnek történő átadás időpontját) |
| Számla | 5007621845 | ügyfélszámla száma |
| Ügyfél azonosító | 1088287534 | Belső ügyfél-azonosító a MALL-on belül |
| Ajánlatkérő Hatóság | Standa Jicka | Ügyfél neve |
| Tétel | 10 | Szerződésen belüli tétel az SAP-ban (a MALL-on belül) |
| Tétel neve | POLARIS 3 | elem neve |
| HÉA-kulcs | 21 | HÉA-kulcs % |
| Teljes összeg | 10 000,00 | teljes összeg |
| Megállapodott összeg | 10 | a megállapított összeg MALL |
| Vételár | 9 000,00 | vételár MALL |
| Előzetes szám | a számlázási dokumentum száma | |
| Hivatkozás | A partner számlaszáma (amint megkaptuk a számlát a partnertől és az felkerült a MALL-ba). |
Rend = rend a partner felé
A dokumentumok ellenőrzése után az Ön oldalán ki kell állítania egy számlát.
A számlának csak és kizárólag az adott bázisról származó megrendeléseket kell tartalmaznia.
Egy számlázási alapot egy partner nem számlázhat több számlán.
Minden megrendelésnek csak egy számlán kell szerepelnie, nem osztható szét két számlára.
A számlának tartalmaznia kell a szubsztrátum hivatkozási számát.
Ezután el kell küldenie a számlát válaszként a kapott e-mailre.
Az így elküldött számlát ezt követően könyveljük, és a jóváírások egyenlegéről jóváírást állítunk ki Önnek.
A jóváírás kiegyenlíti az egyes készpénzfizetéseket, amelyek az Ön számlájára érkeznek (a vásárló által a szállításkor, azaz utánvétes fizetés), és amelyek a MALL számlájára érkeznek (online fizetések előre, kártyával vagy banki átutalással).
A hitellel kapcsolatos további információkért lásd itt.
A partner az így kapott különbözetet elküldi a MALL-nak vagy a MALL a partnernek.
A számlázási adatok a szerződésben vagy adott esetben itt. találhatók.
Ha további kérdései vannak, kapcsolatba léphet velünk a következő elérhetőségeken keresztül Súgóközpont oldalon keresztül.
Magyar 
Čeština 
English 
Slovenščina